FY2015 | FY2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $3,686,056 | $4,100,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,686,056 | $4,100,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 35.34 | 35.34 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $3,555,047 | $3,492,420 | $3,520,419 | $3,372,016 | $3,442,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,555,047 | $3,492,420 | $3,520,419 | $3,372,016 | $3,442,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 32 | 32.00 | 29.0 | 33.0 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 1.95 | 2.4 | 1.8 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 32 | 33.95 | 31.4 | 34.8 | 35.34 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $3,708,776 | $3,600,240 | $3,266,181 | $3,392,400 | $3,412,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,708,776 | $3,600,240 | $3,266,181 | $3,392,400 | $3,412,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 29 | 29 | 30 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 29 | 31 | 30 | 32 | 30 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $2,305,678 | $2,354,703 | $2,461,353 | $2,873,881 | $2,852,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,305,678 | $2,354,703 | $2,461,353 | $2,873,881 | $2,852,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 25.8 | 29.0 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 2.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 27.8 | 30.6 | 29 | 28 | 29 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $2,226,407 | $2,100,853 | $1,990,663 | $2,006,549 | $2,168,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,226,407 | $2,100,853 | $1,990,663 | $2,006,549 | $2,168,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 30.9 | 30 | 32 | 29.6 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 31.9 | 31 | 33 | 30.6 | 25.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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